1.1.3　业务流程分解

1．中国石油物资采购管理信息系统业务流程体系

【大型企业级项目业务复杂，应采用业务流程的分级管理模式。PMS采用了4级流程管理，所有业务处理流程都使用流程图进行了详细的流程分解描述】

1）流程分解

中国石油物资采购管理信息系统一级流程如图1-7所示。

流程分解如图1-8所示。

2）框架流程（供应商管理模块流程分解）

流程链中的供应商管理如图1-9所示。

供应商管理流程分解如图1-10所示。

【本书只节选了供应商准入的流程作为讲解，其他供应商管理模块省略】

2．供应商管理流程

1）供应商管理总体流程介绍

供应商管理流程的内容主要包括：供应商准入管理（供应商产品目录管理、供应商认证管理）、供应商考评、供应商绩效改进、供应商日常管理（供应商基础信息管理、供应商投诉管理、供应商主数据管理、供应商准入证年审、供应商年费管理）、供应商动态管理（供应商冻结／解冻管理、供应商淘汰管理）、战略供应商管理等。

【本书只描述了供应商准入管理的一部分业务流程，仅供参考】

2）供应商准入管理

（1）业务流程的定义。本流程适用于供应商新增准入。供应商新增是指对尚不是集团公司资源库中一级物资供应商的潜在供应商新增准入。

【具体定义描述参见本书配套资源】

（2）业务流程的适用范围。本流程适用于供应商新增准入时。

（3）业务流程的使用时机。本流程适用于供应商新增准入时。

（4）业务流程图和详细步骤。

①ES2.1.1-1供应商准入管理——一级供应商准入（自荐）。

【篇幅限制，此处略】

②ES2.1.1-2供应商准入管理——一级供应商准入（推荐）。

此处以一级供应商准入推荐流程为例（如图1-11所示），示范了标准业务流程图的绘制方法。

表1-4是对图1-11流程图的详细步骤描述，每个流程步骤需要编号管理。

③权限设置需求：每个业务模块的权限需求需要详细描述，如表1-5所示。